内控管理科工作职责

(一)  负责制定学校内控建设实施方案。

(二)  负责组织学习培训和宣传内控建设业务知识。

(三)  负责牵头组织校内各部门梳理校内经济业务流程。

(四)  负责牵头组织校内各部门优化校内经济活动流程并完善各项规章制度。

(五)  负责牵头组织编制学校《内控手册》，建立内控体系。

(六)  负责牵头组织校内各部门将经济活动的主要流程、关键控制环节嵌入学校管理信息系统，实现内控建设与信息化的融合。

(七)  负责牵头组织各部门根据新情况、新形势不断更新和完善各项业务流程并修订相关制度，确保内控体系持续有效。

(八)  负责编制学校年度内部控制报告。

(九)  负责将内部控制监督检查结果向各相关部门进行反馈。

(十)  完成领导交办的其他工作。